Statistiques QualiRépar : suivre ce que le bonus vous rapporte
Pour savoir combien le bonus réparation vous a rapporté et ce qu'il reste à recevoir, ouvrez QualiRépar puis Statistiques. La page montre les bonus en attente d'accord, les dossiers à relancer ou à corriger, et les accords constatés mois par mois. L'export Excel donne ensuite à votre comptable de quoi rapprocher ces chiffres de ses relevés bancaires.
À savoir : SoftRepair constate les accords de l'éco-organisme, pas les virements. Ces chiffres sont un suivi, pas une pièce comptable. Le module QualiRépar est réservé aux ateliers français et au plan Pro ou supérieur. Article mis à jour en novembre 2026. Ce qui se règle au comptoir est dans l'article « QualiRépar au comptoir : tout régler avant que le client reparte ».
Le menu Statistiques est ouvert au Gérant et au Comptable
Dans le menu QualiRépar, l'entrée « Statistiques » n'apparaît que pour le Gérant et le Comptable. Un technicien ou une secrétaire ne la voit pas et l'adresse leur est refusée. Le Comptable n'a que cette entrée dans le menu QualiRépar. Tant que l'atelier n'a aucune demande, la page affiche « Pas encore de statistiques » : les demandes se créent à la validation d'une facture QualiRépar.
« Bonus en attente d'accord » : ce que les éco-organismes ne vous ont pas encore accordé
Le premier bloc donne un montant en gros chiffres : la somme des bonus des dossiers sans accord constaté. Dessous, une phrase le situe : « N dossiers, le plus ancien date de X jours ». L'ancienneté se compte depuis la date de la facture la plus ancienne, puisque c'est elle qui fait naître la créance. Sans dossier en attente, la page écrit « Rien en attente : toutes vos demandes sont traitées. »
Ce montant se ventile de deux façons, avec le nombre de dossiers et le bonus de chaque ligne :
Par étape : « À envoyer », « À corriger » et « Chez l'éco-organisme ». Un clic ouvre la liste des demandes déjà filtrée sur cette étape.
Par éco-organisme : ecosystem et Ecologic, et une ligne « Non précisé » seulement s'il existe des demandes sans éco-organisme connu.
« À relancer » : les dossiers qui traînent depuis plus de trente jours
Ce bloc liste les dossiers chez l'éco-organisme depuis plus de 30 jours, comptés depuis la date d'envoi. Le tableau montre au plus dix dossiers, du plus ancien au plus récent : facture, client, éco-organisme, date d'envoi, montant, ancienneté. S'il y en a davantage, une ligne le dit et un lien mène à la liste complète.
En haut du bloc, deux repères tirés de vos dossiers déjà accordés : « Délai moyen » et « Le plus long », entre l'envoi et l'accord. Tant qu'aucun dossier n'est accordé, la page dit « Pas encore de délai ».
« À corriger ou refusé » : ce que l'éco-organisme vous demande de reprendre
Ce bloc réunit les demandes refusées et celles dont l'envoi a échoué, avec leur motif quand il est connu, du plus ancien au plus récent.
Dessous, « Motifs les plus fréquents » classe les cinq motifs de refus les plus courants, avec leur part de dossiers (un motif compte une fois par dossier). Ce classement n'apparaît qu'à partir de cinq dossiers refusés et de trente jours d'historique. Avant, la page l'explique au lieu d'inventer une tendance.
« Accordé par mois » : ce que le bonus a rapporté sur douze mois
Le dernier bloc donne, pour chacun des douze derniers mois (mois vides compris), le nombre de dossiers accordés et leur montant, avec une ligne « Total sur 12 mois ». La page le précise sous le titre : la date est celle où SoftRepair a constaté l'accord, pas celle du virement.
L'export Excel donne au comptable de quoi rapprocher les versements
Dans le bloc « Accordé par mois », choisissez une période puis « Exporter en Excel ». Les périodes sont des périodes civiles entières : « Ce mois-ci », « Mois dernier », « Ce trimestre », « Trimestre dernier », « Cette année » et « Année dernière ». Le fichier s'appelle par exemple qualirepar-2026-T4.xlsx. Une période sans facture QualiRépar désactive le bouton et le dit.
La période porte sur la date de la facture, pas sur la date d'accord. Une ligne par demande, annulées comprises, avec ces colonnes :
N° de facture, Date de facture, Client, Appareil, Éco-organisme ;
Bonus (TTC), Statut, Date de transmission, Date d'accord constatée ;
Motif de refus, N° de l'avoir, Date d'annulation ;
« À restituer à l'éco-organisme (à vérifier) ».
Le statut y est écrit « À envoyer », « À corriger », « Chez l'éco-organisme », « Accordée (constatée le jj/mm/aaaa) » ou « Annulée ». L'en-tête reprend la raison sociale, le SIREN, la période, la date de génération et le régime de TVA de l'atelier, puis quatre mentions : suivi et non pièce comptable, montants TTC sans TVA propre au bonus, date d'accord différente de celle du virement, reste à recevoir estimé.
Sous les lignes, le classeur ajoute trois blocs :
Totaux par mois de facture : demandes, bonus et part annulée.
Reste à recevoir (estimation) : les bonus sans accord constaté, plus ceux accordés depuis moins de 60 jours, peut-être déjà virés. Un accord plus ancien est présumé viré : il sort du reste à recevoir, et son montant figure sur une ligne à part, à rapprocher du relevé bancaire. Ces 60 jours sont une hypothèse de SoftRepair, pas un délai officiel.
À restituer : les demandes annulées après un accord (facture annulée par un avoir), en négatif. SoftRepair ne suit pas les restitutions déjà faites : le comptable les retire.
Le fichier est toujours en français, et ce n'est ni un FEC ni un journal.
Retrouver une demande : recherche, filtres et total
La liste des demandes se filtre par recherche et par quatre listes, et elle totalise ce que vous avez filtré. Le champ de recherche (« Client, facture, IMEI, dossier... ») cherche dans le nom du client, le numéro de facture, le numéro de série ou l'IMEI et le numéro de dossier de l'éco-organisme. Il faut au moins deux caractères.
Les listes proposent « Tous les statuts », « Mois de la facture », « Éco-organisme » et « Produit ». Les quatre cartes du haut (« À envoyer », « À corriger », « Chez l'éco-organisme », « Accordée ») filtrent aussi la liste d'un clic.
Dès qu'un filtre est actif, une ligne donne le nombre de demandes et le bonus total de toutes les pages, annulées et refusées comprises, avec « Effacer les filtres ». Pour pointer un virement, filtrez sur la carte « Accordée » et sur le mois voulu : le total se compare au relevé. Les cartes, elles, comptent toujours toutes vos demandes.
Questions fréquentes
Un dossier « Accordée » est-il déjà viré ?
Non. « Accordée » veut dire que l'éco-organisme a accepté la demande et que SoftRepair l'a constaté. Les virements ne sont pas suivis : votre comptable les rapproche du relevé bancaire, avec l'export.
Pourquoi le montant de la page diffère-t-il du reste à recevoir de l'export ?
La page ne compte que les dossiers sans accord constaté. Le reste à recevoir de l'export y ajoute les accords de moins de 60 jours, peut-être déjà virés, et couvre toutes les factures jusqu'à la fin de la période.
Mon comptable peut-il télécharger l'export lui-même ?
Oui, avec un compte au rôle Comptable : la page et l'export lui sont ouverts, comme au Gérant, et à aucun autre rôle.
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